2018年集美大学部门预算说明.pdf

按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

学校的主要职责是：以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施普通高等教育，适当开展继续教育，积极拓展中外合作办学；发挥对台区位优势，大力推动闽台教育文化交流与合作，努力建设海峡两岸教育、科技、文化交流合作的重要平台；发挥涉海学科传统优势，积极拓展面向海洋的人才培养和科学研究领域，积极打造涉海学科的特色与优势。

二、部门预算单位基本情况

集美大学包括20个机关行政处室及32个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

备注：各单位人员编制数不含辅导员，各单位在职人员含辅导员。

三、2018年部门主要工作任务

2018年我校工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，紧扣提高质量的要求，坚持内涵式发展，以一流学科建设为重要抓手，统筹推进学校各项事业发展，以百年校庆为契机，振奋精神展风采，牢记使命再出发。

2018年的主要工作有七个方面：一是党的建设和思想政治工作，学校将深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进基层党的建设，加强干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展，改进和加强思想政治工作，做好统战、群团工作；二是人才培养工作，学校将加强课程体系建设，加强专业建设和评估认证，深化教育教学改革，强化教学质量建设，加强创新创业教育，加强研究生培养；三是学科建设工作，学校将着力开展一流学科、应用型学科建设，做好学位点培育工作，实施学科团队支持计划；四是科学研究与社会服务工作，学校将深化科研管理，启动重大（重点）项目和成果培育工程，推进各类科研平台建设，强化服务与共建工作；五是人才队伍建设工作，学校将加强教师队伍建设，加大队伍培养力度，加强师资队伍考核管理；六是做好百年校庆工作，学校将积极开展百年校庆筹备，隆重热烈简朴务实办好百年校庆活动；七是管理与服务工作，学校将着力加强机关作风建设，强化规划、计划的落实，加强综合数据系统建设，深入开展对外交流合作，推进资产管理和校园基本建设，加强财力保障，加强校园综合治理。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，集美大学实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年集美大学部门预算收入为74,292.63万元，其中：省级一般公共预算拨款收入33,423.23万元，财政代管资金拨款收入30,869万元，单位结余结转资金10,000万元。相应安排支出预算74,292.63万元，其中：人员支出26,220.85万元，对个人和家庭补助支出2,967.13万元，公用支出4,235.65万元，项目支出40,869万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年公共财政预算拨款支出33,423.63万元，主要支出项目包括：

（一）工资福利支出28,643.24万元。主要包含基本工资10,226.88万元，津贴补贴1,350.72万元，绩效工资5,331.48万元，社会保障缴费7,261.04万元，住房公积金4,473.12万元。

（二）商品和服务支出4,235.65万元。主要用于学校公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出544.74万元。主要包含离休费388.73万元，生活补助156.01万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府厉行节约的要求，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法；严格控制“三公”经费预算，2018年“三公”经费财政拨款预算147万元，与2017年预算同比减少33万元。其中：因公出国（境）费用30万元，公务接待费30万元，公务用车运行费87万元；公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费

加强对因公出国（境）支出事项的审批管理，控制参加会议的人数，不安排没有实际意义的公务活动。2018年预算安排因公出国（境）经费30万元，与2017年预算相比，做到经费预算零增长。2018年因公出国（境）经费主要用于因公出国（境）公务活动，进一步提升学校教育质量和办学水平。

（二）公务接待费

2018年预算安排公务接待费30万元，2017年预算30万元，维持去年水平不变。通过简化公务接待，严格审批制度，控制接待标准等措施控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排公务用车购置及运行费87万元（购置经费0万元，运行费87万元），与2017年预算相比减少33万元。通过加强对公务用车管理，规范用车程序，控制用车成本，提高车辆使用效率等措施控制公务用车运行费。

附件：1.收支预算总表

     2.收入预算总表

     3.支出预算总表

     4.财政拨款收支预算总表

     5.一般公共预算拨款支出预算表

     6.政府性基金财政拨款支出预算表

     7.一般公共预算基本支出经济分类情况表 

     8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2018年预算公开附表.xlsx